物资管理制度

物资管理制度15篇[精华]

　　在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编精心整理的物资管理制度，希望能够帮助到大家。

物资管理制度1

　　1、负责按照专项施工方案要求，购置满足安全（防爆）性能的电气设备、机械设备、通风设备、监控检测设备等。

　　2、负责对通风班组、电工班组及通风工作、用电工作，以及机械设备的使用等严格进行管理，对通风记录每日进行检查。

　　3、负责联系专门机构或专家对各种设备的'安全（防爆）性能进行验收，定期组织对瓦斯监控检测设备仪器进行校验。

　　4、负责制定机械设备设施进场检查验收制度、检查维修保养制度、“三定”（定人、定机、定责）制度、安全操作规程制度、安全检查制度、安全岗位职责等。

　　5、负责组织对各种机械设备、电气设备、通风设备、监控设备等相关人员进行培训。

物资管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

　　凡属政府

　　采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。

　　第三条物品采购应按照服务工作的原则，又要精打细算，避免损失和浪费。

　　第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的`优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

　　第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

　　第二章采购方式及流程

　　第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

　　既要及时周到，

　　第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：

　　（一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

　　一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

　　一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

　　对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

　　（二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办米购。米购完成后，由办公室物资管理人员、纪检人员和米购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。

物资管理制度3

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

　　二、物资管理部门职责

　　采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

　　1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。

　　2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

　　3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

　　4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

　　三、采购原则与方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购方法：

　　1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

　　2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的`后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

　　3、20xx元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。

　　4、20xx元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

　　五、采购程序

　　1、计划和立项：

　　（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。

　　（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。 （3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。

　　（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。

　　2、调研、论证、询价。

　　物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

　　3、招标、议标

　　医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

　　六、验收和入库

　　1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。

　　2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。

　　3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。

　　4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

　　5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

　　6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

　　七、物资的报销

　　物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

　　八、常规物资采购时限

　　各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

　　九、采购监督

　　医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

物资管理制度4

　　一、物资管理必须做到科学化.

　　1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

　　2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

　　3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

　　二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。

　　1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的`原则(个人领用物品制度见附表)。

　　2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

　　3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

　　4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。

　　5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。

　　6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。

物资管理制度5

　　为了使安全防护用品,以下简称“货品”,出入库工作规范化、制度化,做到数据准确、质量完好、收发迅速、特制定本管理规定。

　　一、 货品入库

　　1、物资验收入库时,采购人员与库房管理员详细核对货品数量、规格、型号及是否完好。并填写入库单,详见附表1,由采购人员和库管员分别签字确认。

　　2、入库单一式两联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查。

　　3、外购后直接发往现场的安全防护用品,入库单由采购人员填写,同时办理出库手续,采购人、使用部门负责人、库管员三人签字。

　　4、入库后,库管人员需对入库货物进行登记造册,详见附表3,详细填写每一入库货物的.相关明细。

　　二、 货品出库

　　1、公司各部门、员工领用劳动防护用品,需填写劳动防护用品领用单,详见附表4,并经本部门负责人、工程技术部安全管理专责、工程技术部负责人签字后,由库管员发放实物。

　　2、物资出库时要统一填写出库单,详见附表2,。填写内容包括,出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,库管员两方签字。

　　3、出库物品要逐一核对确保与出库单保持一致,且形成流水记录明细。

　　三、货品盘点管理规定

　　1、循环盘点。每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。

　　2、定期盘点。每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《库存明细表》,台帐,上做好相应的记录,并注明盘点日期,经过工程技术部安全专责审核签字后交工程技术部领导。

　　四、本制度由公司安全生产办公室负责解释。

　　五、本制度自即日起执行。

　　xxxx有限公司安全生产办公室

　　20xx年xx月

物资管理制度6

　　1、目的

　　为保障应急物资处于良好状态，为发生突发环境事故救援时提供物质保障，特制定本制度。

　　2、范围

　　应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标，个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。，

　　3、职责

　　安全环保部负责应急物资的日常管理。

　　检查与维护管理：

　　1）费火灾或事故下，任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况（非事故）确需使用时，须经安全环保部门许可。应急物资定期检查，并定期更换过期物资。

　　2）严禁占用小方通道，堵塞安全出口；严禁堵塞消防器材和消防设施，保证通道顺畅，消防器材处于随时可用状态。

　　3）严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏的行为进行严肃处理。

　　4）按照有关规范配备应急物资装备。

　　5）由安全环保宝们对应急物资的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的应急物资及时更换或维修。

　　维护管理：

　　1）设备或设施、防护器材的'每日检查由所在岗位人员执行，工段长为直接负责人，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长，应在每日登记表中记录并及时处理。

　　2）安全环保部每周要对消防通信设备进行检查，应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。

　　3）安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备，是否处于安全无损和适当保护状态。

物资管理制度7

　　物资发放管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 资源优化：通过规范的物资管理，企业能更有效地利用有限资源，降低运营成本。

　　2. 生产保障：保证生产所需物资的`及时供应，防止因物资短缺影响生产进度。

　　3. 风险防范：避免物资滥用、丢失或盗窃，降低企业风险。

　　4. 决策支持：为采购决策、成本分析和预算编制提供准确的数据依据。

　　5. 企业文化建设：强化员工的责任心和纪律性，塑造公平公正的企业文化。

物资管理制度8

　　1、 目的

　　为确保地铁网络化的正常运行,提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力,对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作,特制定本办法。

　　2、 适用范围

　　本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。

　　3、 管理职责

　　3.1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。

　　3.2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。

　　4、 物资管理

　　4.1、 物资的存放和标识

　　各仓库将物资集中存放于专用储存柜内,储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置,并设醒目标识,便于识别。

　　4.2、 物资的保管和申购

　　各仓库组长是物资保管的第一责任人,负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购,由部门审批汇总后,交采购部进行采购。

　　4.3、 物资的补充和采购

　　采购部根据储运部物资申购单进行采购,补齐已领用消耗的物资,以确保物资配置齐全。

　　4.4、 物资的使用和发放

　　物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室,仓库在收到维保中心生产调度室的'指令后迅速做好物资的发放准备,遇领用须做好相关领用手续。

　　4.5、 物资的检验和登记

　　各仓库每月对物资进行核查,并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录,对损坏、过期的物资及时上报、更新。

　　5、 附则

　　5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。

　　5.2 本办法自发布之日起实行。

物资管理制度9

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

　　2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的.购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购物资的登记和领用

　　物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。

　　五、采购物资的报销

　　物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。

物资管理制度10

　　1、目的

　　为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，依据《北京市安全生产条例》、《关于加强重点生产经营单位应急物资储备的指导意见》、《北京市工业制造业安全生产标准化二级评审通用标准》等相关规定，特制订本制度。

　　2、 适用范围

　　适用于北京三元种业饲料分公司各部门所有应急救援物资的管理。

　　3、责任部门

　　3.1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。

　　3.2各部门定期对本部门应急救援物资的配备情况进行检查，确保应急救援物资齐全、有效。

　　4、应急救援物资的管理

　　4.1公司根据各部门的实际应急需要，统一配置救护器材、消防设备、个人防护用品等应急救援物资（见附件1《应急救援物资台账》）。

　　4.2应急物资的采购

　　各部门结合自身实际情况，提前10天提出应急物资采购计划，并报请部门负责人和公司总经理审查批准后，统一报综合部采购

　　4.2应急物资的配备

　　各部门负责人是应急物资储备工作的'第一责任人，要确保物资储备种类、数量与本部门的发展相适应，能够满足突发事件时应急救援的需求。

　　4.4应急物资的保管

　　应急物资的保管由各部门明确具体管理人员，应急物资做到分类存放，建立台账，动态更新。

　　4.5应急物资的保养和维护

　　各部门对应急物资每月保养、维护一次，并做好记录，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时进行更换，确保应急物资种类、数量满足应急救灾的需要。

　　4.6应急物资的更新和补充

　　因损坏、过期等原因，管理人员应提出应急物资补充意见，报综合部及时更新、补充。

　　5、本制度由综合部负责解释，自下发之日起执行。

物资管理制度11

　　一、总则

　　第一条根据《中华人民防洪法》，结合我市防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。

　　第二条防汛物资包括油料、石料、铅丝、铅丝笼片、救生衣、麻料、袋类、木桩等耗材；也包括汽车、防汛冲锋舟、抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。

　　二、计划管理

　　第三条防汛物资的采购计划编制要遵循“总量控制、统筹安排、保证重点、严格标准”的原则，保证防汛和各项工作的正常的需要。

　　第四条主要物资采购计划编制按自下而上的办法进行，由各无聊使用单位依据储备定额、工程稳固程度等实际状况，结合当年实际情况，按照防汛有关预算定额，各项经费（基金）使用范围等，测算提出无聊采购数量及所需费用，逐级编报汇总，按要求上报。

　　第五条主要物料采购计划，实施单位不得随意调整；必须严格按照计划下达的工程量、投资、保量、按期完成。如确实需要调整计划，必须按有关规定抱上级主管部门批准。

　　第六条防汛物资管理要做到专人专管，分级负责。

　　第七条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。

　　第八条防汛抗旱指挥部办公室对防汛储备物资的'管理职责是：1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。

　　2、定期检查各代储单位防汛储备物资的保管养护情况。 3、负责向市防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。 4、负责防汛储备物资的调用管理。

　　5、负责协助防汛物资储备单位与使用单位结算调用的防汛储备物资款

　　项。

　　第九条防汛物资代储单位的管理职责：

　　1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向防洪抗旱指挥部办公室报送防汛物资储备管理情况。

　　2、每年汛前，按防汛抗旱指挥部办公室要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。

　　3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储单位要及时清点，并向防汛抗旱指挥部报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。

　　第十条市级防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经防汛抗旱指挥部办公室批准，任何单位和个人不得动用。

　　第十一条防汛抗旱物料运达指定地点后，组织实施单位须进行验收，主要对型号、规格、数量等进行验收，验收后要出具验收人员签署的验收报告。

　　第十二条防汛物资通过验收后，按验收小组最后确认的数量，办理入

　　库手续，以此登记明细账和保管台账。

　　三、储备管理

　　第十三条防汛抗旱物资是各单位抗洪抢险与防洪工程建设的重要物资。各单位主管部门要切实加强对物资储备的管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。各单位应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。

　　第十四条铅丝、编织袋、木桩等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的安全和供应。

　　第十五条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，有防汛抗旱指挥部批准。

　　第十六条物料管理单位每季度要对储备物料的收、支、存数量进行核实，每年进行一次清查。做到账账相符、帐物相符、帐表相符，如存在问题及时查明，分清责任，并按照有关规定的权限进行妥善处理。

　　四、防汛物资的使用

　　第十七条使用防汛抢险物资，必须按照防汛抢险有关规定和审批权限办理手续，不得超越审批权限，紧急抢险时可以边使用边申报。

　　第十八条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。

　　第十九条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。

　　第二十条异地抢险需动用防汛物资时，受援地提出申请，经市防汛抗旱指挥部领导同意后，统一调拨。

　　五、费用结算财务核算与统计

　　第二十一条无聊费用结算由实施单位办理，各种会计资料和部分原始凭证由实施单位存档备查。

　　第二十二条保管依据“入库单”和验收小组出具的合格书登记材料台账和低值易耗品台账。

　　六、监督检查

　　第二十三条物料购置资金必须专款专用，严禁虚列支出、虚报完成、转移挪用，各级财务、审计、监察部门要加强对防汛物资经费的监督检查。

　　第二十四条物料在采购环节出现质量不合格、数量短缺超过正常损耗、型号不符等问题，由采购人员负责；物料在储存期间发生非正常损失（不可抗拒因素除外），由保管人员负责；出库后没有按规定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及时入库或发生损失由使用人负责。

物资管理制度12

　　一、总则

　　1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

　　3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。

　　4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

　　二、物资管理部门工作职责

　　1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

　　2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。

　　3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

　　4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的'变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

　　5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

　　6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。

　　三、物资计划管理制度

　　物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

　　一、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。

　　二、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。

　　三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

　　四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

　　五、 生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

　　四、物资采购管理制度

　　1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

　　2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

物资管理制度13

　　一、做好库房的管理工作,是满足生产的保证。库存物品的管理工作,在上级的领导下,实行分工管理,合理调配,节约使用,方便领用的原则。加强安全制度教育,重视库房管理工作。

　　二、每个库房设一名保管员,为各库房的安全,管理工作的直接责任人。要做到物资设备的精心保管,根据物品的不同性能和存放要求,加强对物品的分类管理,严防受潮,变质,锈蚀,溢散,损坏,丢失。非自然原因导致的物资设备的损坏,变质要追究当事人的责任。

　　三、物资入库(收料),出库(发料)必须覆行严格的手续。入库手续中应有物资采购,验收部门签字,入库后应着手对具有日期,品名,规格,型号,质量级别,数量,单价,金额的物品明细帐进行记录。出库要认真填写《领料单》,重要物资的领用要求有库房主管,经理签字。

　　四、要不断改善库房条件,对不符合保管条件的库房要下决心改造,堵塞漏洞。库房物品的保管应科学化,做到定位存放,排列整齐,帐物对号,要导入fifo原则,便于收发和检查。

　　五、各库房无论何种类型,必须建立完整的帐卡,作为企业物资设备总帐的基本组成部分。各库房应做到每月点库一次(根据实际情况,也可每天一次!),每半年进行一次大盘,并汇总上报,随时做到帐物必须相符(料帐一致性)。

　　六、为确保库房工作人员的安全与身心健康,库房要根据自己情况对易燃易爆物,烟,毒,粉尘,有毒气体,对放射性物质,高频电流,超高电压,对大幅度振动,强烈持续的噪音,对高温,高压,热辐射,极强光闪烁等各种场合及其有关设备,制定出严格的操作规章制度以及相应的'劳动保护措施,并由安全技术员负责监督执行。

　　七、对于官僚主义,违章操作,玩忽职守,忽视安全而造成失火,被盗,严重污染,中毒,人身重大损伤,精密与贵重设备仪器损坏严重等重大事故时,库房保管员要保护好现场,并立即向当班主管及相关领导报告。争取在第一时间对事故要做出相关处理,按实际情况,情节重大的直到追究刑事责任。处理结果亦要逐级上报,对隐瞒不报及缩小或扩大事故真相者,应予严肃处理。

　　八、库房使用的化学药品,易燃易爆和剧毒危险品,要按规定设专用库房。使用时,须经库房当班主管及相关负责人签署意见,批准后方可领用。同时,要规定有专人使用,要有可靠的安全防范措施。

　　九、各种安全防范措施要准备齐全,各种安全规章制度要贴在墙上,各种安全设施不准任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是库房管理的重点,需要每天细致化的清扫。保持库区的清洁。

物资管理制度14

　　1、材料质量保证措施

　　对物资的采购依据建设公司材料管理规定按其重要程度分为a、b、c三类物资。对于a、b类物资原则上选用卫生厅已确认的合格供应商，并经重新评价报业主认可；c类物资的供方评价不需报业主认可，但项目部需货比三家，以材料质量证明资料为依据进行择优采购，并建立供货记录。

　　对需增加的a、b类物资由器材部组织质保/技术等相关部门人员对供方进行评价，评价合格后报业主认可，方能成为合格供方。

　　器材部对供方提供的资料和评价记录进行汇总，建档备案，及时修订和建立项目部合格供方名册，并在其中选择采购。

　　材料、设备的使用部门/队依据图纸/规范和有关技术要求编制'物资需用计划'经总工程师批准后报器材部。

　　器材部依据'物资需用计划'编制'物资采购计划'施工经理批准后组织采购。

　　采购合同或协议应明确规定物资品种规格、质量要求、技术标准、验收条件、价格、违约责任及供货期限等，经施工经理审核，报项目经理确认后实施。

　　2、材料质量控制手段

　　2、1材料采购过程的流程

　　1、用料申请单

　　2、原材料采购计划

　　3、周转设备材料采购计划

　　4、分承包方业绩和信誉情况表

　　5、分承包方选择申报审批表

　　6、合格分承包方资质评定表

　　7、合格分承包方名录

　　8、工矿产品购销合同

　　9、周转设备材料租赁合同

　　10、产品准用证

　　11、产品合格证

　　12、质量保证书

　　13、原材料复试报告

　　14、收料日记

　　15、原材料质量追溯跟综卡

　　2、2检验与试验标准流程控制

　　物资进库前由器材部组织质保部或技术部及监理或业主等有关人员进行外观检查或见证取样，待合格后方能入库。

　　检验和试验状态标识控制工作流程图见下表：

　　2、3物资贮存

　　a）物资保管

　　◆验收入库的物资，保管员要根据各类物资的化学成份，物理性能和材料的品种、规格进行贮存并建立三级明细账，及时反映物资动态情况。

　　◆库内贮存物资根据仓库的.实际条件进行摆放，并及时建立材料卡进行标识，标明物资名称、规格型号、数量、状态、进场日期等。

　　钢材、木材、水泥及砖、瓦、灰、砂、石的储存，应整齐堆码，实行定位堆放，下垫上盖，并挂有标识牌。

　　◆钢材、木材、水泥的储存。

　　——钢材必须按不同品种、规格、材质分别堆放，若要露天存放，要选择干燥、平坦又较高的场地。线材采用侧立码放，以一层为宜，鱼鳞式码垛，高不超过1、5米，圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢、带钢、管材应顺码平放一头齐。按一定数量分层，每层垫垛，垛宽不得超过2、5米，高度不得超过1、5米，垛两旁有木桩，以防坍垛；大型工字钢，槽钢应侧立码放，侧码应一头高，一头低，以利于淌水，槽钢、角钢、每层用木条隔开，垛高不超过1米。分层记录数量；钢板应叠放，薄板10张一叠，中厚板垛基随墩面增加，薄板、镀锌板应在库内存放。

　　——木材、原木按树种，材质等级分别堆放，顺放平堆，垛两端加立柱，并用铁线加固；成材（方材、板材）按材质、品种、规格存放在干燥，通风、排水良好的料场或库房内，注意防火、防腐、防暴晒、防雨淋等。

　　——水泥按品种、标号、出厂日期的先后分别存放，仓库地面应防潮，库外排水畅通，水泥码高不超过10层，存放期不宜超过三个月，超过三个月应重新翻垛，重新取样试验，按试验后确定的标号发放。

　　◆砖、瓦、灰、砂、石等大宗材料进场，应按施工平面布置及场地划分，合理堆放，砖每200块堆码整齐，便于清点；砂、石堆放整齐不混淆；白灰及白灰膏应选好场地，不能混入其他杂物。

　　◆为防锈、防潮、防腐、防变质，库内物资堆放要求离墙不少于30公分，离水泥地不低于15公分，离自然地面不低于30公分，料棚和露天堆码场应根据现场情况具体确定，但不能低于库内物资堆放要求的标准。

　　b）物资的发放

　　◆物资出库前，由领料单位根据需用计划开具领料单；领料单，调拨单所列内容，必须填写完整清楚，注明工程名称和使用部位。由工长、材料员签字后，经器材部计划员批料，器材部部长审核后，由保管员发料，保管员要按子项工程分类别及时登记'物资出库明细台账'（见附表八）。

　　◆物资发放本着先进先出、易损先发（如水泥在库不超过三个月），发放数量限制在核定之内的原则，做到手续不符，去向不明、白条子未经验收或出现状态标识不清或无标识的物资不出库。物资出库要做到一次完成，一次结算，避免甩头留尾，造成混乱。

　　◆调拨物资的发放，保管员依据计划员开具的调拨单，财务收款后发放。

　　◆各组领用物资后，应建立'三级明细账'（只建数量），便于真实地反映物资的实际用量情况，以利于进行材料成本分析。班组领用材料时，以'领料小票'的形式到器材部领料，领料签字必须齐全；材料组建立'明细账'时，以领料单作为入库的依据，以领料小票作为出库的依据。及时反映物资入库、出库、库存动态情况，并按子项工程建立'物资出库台账'（见附表八）'物资验收记录台账'（见附表四），并于每月月未27日前编制'物资收发与结存动态报表'报项目部，以便于项目部及时了解和掌握材料实际消耗和库存动态情况。并作好编制物资统计报表的依据。

　　◆焊材的验收，出库、发放、烘干、复试、保管等，按《焊材验收、保管、烘干、发放、回收工作程序》执行。

　　◆器材部发放物资时，如有质保要求，必须将材料质量证明书，复试报告复印件等资料交领料单位，以做交工验收的依据，原件由器材部留存。

　　c）物资退库

　　◆各领用单位对已办理领料手续的剩余材料要及时到器材部办理退库手续，减少实领量，器材部保管员按物资入库验收标准办理退库手续，用红字冲减实发量，增加库存量。

　　◆因设计变更退库物资，保管员按物资入库验收标准办理退库手续，器材部应与业主和供应商联系办理物资移交手续。

　　d）物资清查与盘点

　　◆对于保管过程中的各项物资，要坚持日清、月结、季盘点，及时登记三级明细账，定期与实物核对，确保账、物、卡三相符，做到四清：物清、账清、资料清、标识清；并与每月月末编报'物资收发与结存动态报表'。盘点后发现盈亏和积压物资，应查明原因，编报'盘盈盘亏报表'，'多余积压处理报表'，经审批后调整库存量，如发现品种、规格

　　混淆按规定进行调账。

　　◆对有保管期限，存放时间过久及易碎、易蚀、易混等物资作外观查看，必要时通知质保部取样化验，经取样化验不合格后，提出报废，并填写'报废物资申请表'，待批准后冲减库存量。

　　◆凡保管过程发生的各种原始记录，如验收单、领料单、调拨单、领料小票、退库单、盘点原始记录，三级明细账、报表、材质化验单等，要分门别类整理、装订、登记、编号、归档。

　　e）仓库防火安全

　　◆仓库内、外要配备完好的防火用具，放在明显的位置。保管员要会使用并懂得其性能和操作方法。

　　◆仓库内不准用明火取暖或照明，照明灯泡不得超过60w，并做到人走灯灭。

　　3、现场施工机械使用及安全管理

　　3、1资料的管理

　　建立施工现场的机械设备使用台账，以检测机械设备在施工现场的安全运行是否处于受控状态。

　　3、2使用和维护管理

　　a）为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备供应方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用，带'病'的机械设备缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。

　　b）施工现场负责为机械设备进入现场作业提供道路、水、电，临时机棚或场地等必需的条件，并清除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。

　　d）机械设备进入现场作业的，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术的书面交底。

　　e）对设备的使用要严格按照安全操作规程和设备使用说明书执行，并按照'十字作业法'进行日常维护保养，保证设备良好的完好状态。

　　3、3大型机械设备的安全

　　a）大型机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的现场布置图所示意的位置相等。起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路旁作业时，采取安全保护措施后方可施工。

　　b）大型施工机械设备的安装，拆卸根据原有生产厂的规定，按照机械设备施工组织设计和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。

物资管理制度15

　　一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

　　二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

　　三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

　　四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

　　五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的`损失。

　　六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

　　七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

　　八、供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

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