小金库自查报告（精选24篇）
在学习、工作生活中，我们使用报告的情况越来越多，其在写作上具有一定的窍门。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编为大家整理的小金库自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
小金库自查报告 1
为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财经纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据琼海治风办〔xx〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下：
一、学校成立了自查工作领导小组
领导小组由周乃安校长任组长，钟家书副校长任副组长，成员有：李永海（政教处主任）、叶冠池（教导主任兼党支部纪检委员）、符芳才（总务主任）、郑在泽（政教处副主任兼党支部组织、宣传委员）、何子花。
二、学习文件，布置自查任务。
20xx年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学习琼海治风办〔xx〕10号文件，布置自查任务，确定了如下的自查内容：
1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为；
2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”；
3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；
5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”；
6、学校或班级有无以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；
7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
三、分工负责，开展自查工作
我校的做法：一是由钟家书副校长牵头，对学校和班级的收入往来进行清查，对学校和班级有无欠帐等情况进行核查；二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头，对学校的经费收支情况进行专项检查，并对学校的其他收入情况进行核查，如：对东平小学上交我校的水费3500多元；东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。
由于分工明确，责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真的核对，对每条单据进行了认真的'检查，证明我校的经费收支、账目规范、严谨，一清二楚，没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的。账户，没有违规行为。
小金库自查报告 2
根据惠阳区财政局审计局关于印发《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(惠阳财办〔20xx〕10号)文件要求和部署，我局高度重视，迅速行动，积极开展专项治理自查工作，现将《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》贯彻落实和自查情况报告如下：
一、加强组织领导，确定治理范围
为深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，局领导非常重视，专题召开班子会学习通知精神，全面安排部署此项工作。确定在局机关和全区水利系统事业单位开展专项治理工作，形成由局长负总责，分管领导具体负责，业务股室牵头落实的工作机制，一级抓一级，层层抓落实。把深入开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、依照专项治理内容深入自查自纠，进一步严肃财经纪律
按照《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的部署要求，对局和下属事业单位认真组织自查，自查率达100%。围绕专项治理重点内容开展自查自纠活动。
1、预算收入管理情况。我局加强预算收入的管理，对依法取得的各项收入均按规定及时足额上缴国库，无违规转移使用等问题。
2、预算支出管理情况。我局加强预算支出的管理，一切支出均按财政预算规定执行。一是在公车管理使用方面，制定了《惠阳区水务局车辆使用管理规定》，严格派车单制度，车辆定车、定人、定点停放管理，定点维修，定点加油，定点保险，并落实车辆行驶安全和保管安全司机负责制等措施，不断加强车辆管理工作。二是严格公务接待，坚决执行各项财经制度，严格按规不超标接待，杜绝奢侈浪费等现象。
3、政府采购管理情况。按照公开透明、公平竞争、诚实守信的原则，加强对货物、工程和服务等政府采购的管理，政府采购项目严格执行政府采购程序，没有出现无预算采购、超预算采购等问题。
4、资产管理情况。单位所有资产均按规定要求配置。不存在奢侈浪费的问题，所有资产处置都按审批程序进行，没有出现违规情况。
5、财务会计管理情况。会计账簿、会计凭证、财务会计报告和其他会计资料真实、完整、会计核算符合会计法。从事会计工作的人员具备从业资格。
6、财政票据管理情况。我局的'财政票据均在区财政局领用，使用与保管严格按规定执行。
7、设立“小金库”情况。我局不存在“小金库”的问题，一切收入支出按规定执行，均记录在规定的会计账簿中。
小金库自查报告 3
根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的精神，我校领导高度重视，立即研究安排清理“小金库”的有关工作。成立了由我校小金库清查工作领导小组。随后，又召开了相关会议，明确任务，落实责任。经过认真的清理检查，我校清理“小金库”自查自纠工作圆满完成，现将工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，认真安排部署。
为了确保清查“小金库”工作顺利进行，我校成立了永康小学清理检查“小金库”工作领导组：
组长：
组员：
学校领导小组召开了专题会议，学习了上级关于开展清理“小金库”专项治理的文件、会议的'精神。工作小组坚决表示要严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。并将市、县举报电话也一并公布，让广大群众监督此项工作。
二、精心组织，扎实开展清查工作。
我校严格按照《实施办法》的要求，认真做好自查自纠工作。全面深入地开展自查自纠，认真清理检查本单位有无“小金库”。在自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。按照要求填报《单位自查自纠小金库报告表》，并将单位填写的自查自纠情况报告表发放给中层干部审阅。并在学校公示栏内向广大教职工进行了公示。
经过认真自查自纠，我校规范健全了财务管理制度，加强了财务管理，明确了相关责任，经自查，我校无小金库现象。
特此报告!
小金库自查报告 4
根据上级关于整治“小金库”工作的有关精神，我校高度重视，积极开展这次自查活动，现将有关情况报告如下：
一、统一思想，提高认识
我校把“小金库”治理工作作为当前群众路线教育实践活动的一项重点任务来抓，学校组织全体班子成员集中学习了上级文件，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、成立机构，明确职责
为加强对“小金库”专项治理工作的组织领导，学校成立了“小金库”专项治理工作领导组，负责全校的“小金库”治理工作，协调解决有关重要问题。
组长：
副组长：
成员：
领导组下设办公室，地点设在总务处。陈金梅同志兼任办公室主任，负责“小金库”专项治理的`日常组织协调工作。
三、对照标准，严格自查
我校严格对照《单位“小金库”自查自纠情况报告表》中检查项目，通过认真自查、自纠，我校各项经费收支规范，管理严格，没有“小金库”现象。
四、建章立制，规范管理
学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设“小金库”的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。
小金库自查报告 5
根据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》（xxx审【20xx】3号）文件精神，我公司认真开展了20xx年1月至20xx年3月有关业务的审计自查，通过检查相关业务管理制度完善情况、内控制度执行情况、会计核算情况，建立和完善防治“小金库”的长效机制。现将自查情况报告如下：
一、提高认识，加强领导，认真对待自查工作
公司召开专门会议，组织各部门负责人学习中石化集团转发的《加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定》和xxx公司的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》文件精神。要求相关业务部门要站在维护企业形象的高度，认真总结分析20xx年至20xx年3月有关业务管理情况，对照文件，切实做好本部门“小金库”专项治理全面自查工作。
二、认真开展自查，实施长效监督
对照集团公司《关于转发国资委<加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定的通知》和xxxx下发的'《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》的要求，重点对绩效薪酬、废旧物资、个税返还等七大类进行了认真细致的清查，检查结果如下：
1 、建立绩效考核实施细则，并严格按照绩效考核细则制定分配方案，各部门分配方案经过了人力资源部和分管领导审核，总经理批准。财务部按人力资源部提供的明细表通过工行基本户网银直接发放到职工个人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情况，同时各车间、部门每月将考核情况向全体员工进行公示。
2 、在检查期间共收到xxx地税局20xx年个税手续费返还1笔，我公司于20xx年8月3日登记入账，入账凭证号为100002838，金额为41502.5元，不存在以往来账方式自行列支，或帐外存放、单独处理情况。公司没有大宗原料、原油运输仓储保险及手续费返还情况；公司没有代办产品货运险业务。
3 、我公司无改制剩余资产管理情况。
4 、我公司完善各类会议申请、审批及报销程序，严格控制会议的规模、频次，压缩不必要的会议开支。20xx年1月-20xx年3月我公司共发生会议费329551元，记账凭证后皆附有会议通知，报销单据也符合内控制度要求，不存在虚构会议名目预存会议费或挪作他用等情况。
5、我公司不存在物业公司、内部协会、报刊、学会（分会）等社会团体等；职工食堂建立单独会计核算体系，建立健全内部核算和监督体系，不存在帐外留存资金和资产等，也不存在代我公司收取的各类费用。
6、公司在ERP系统中建立了非经常性业务-废旧物资处理的财务客户，废旧物资的处置皆从该账户中核算，并规范各类材料实物的入库、领用、实际消耗、退库及处置管理，将剩余料、报废物资等废旧物资管理作为降本增效、增收节支活动的重要举措。公司还落实废旧物资鉴定、回收、保管、处置等环节的管理责任，建立了帐外物资、大宗废旧物资管理和处置台账，不存在帐外留存和直接坐支等情况。
7、公司建立现金、银行存款日记账。收到现金当日缴存基本户，做到日清日结、账款相符。提取备用金要求注明原因及期限，每月对公司账户执行对账制度，对于未达账项及时查找原因，截止目前公司3月未达账项皆调整结束。公司现有保险柜四只，用于存放印鉴、增值税发票等，由财务部落实专人管理。检查期间对所有保险柜进行开箱查验，皆无现金存放。公司建立票据盘点制度，购买的各种票据都登记在册，使用时填写票据领用登记簿，并每月进行票据盘点。
通过自查未发现存在违规违纪现象，为了建立长效管理机制，进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
三、开展承诺活动
自查工作结束后，公司各部门负责人都签署了承诺书，承诺不存在“小金库”。
小金库自查报告 6
根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔xx年〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：
一、领导重视、职工参与自查工作
由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的'危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容
以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理
加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制
完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
小金库自查报告 7
根据邮储银行江西省分行以及南昌市分行关于开展对“小金库”专项治理自查的通知要求，我支行在本单位认真开展了对“小金库”的'专项治理自查工作。主要有以下几方面
一、加强组织，认真领导
我支行召集全体管理成员召开专题会议，传达市分行文件，要求积极开展“小金库”专项治理自查工作，认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。同时成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人、财务人员为成员的南昌县支行“小金库”专项治理领导小组。
二、认真自查自纠，建立监督机制
根据省市分行要求，自查人员准确把握“小金库”行为的本质内涵，通过深入自查自纠，逐项梳理和排查，发现我支行均按照国家有关财经法规执行，不存在任何形式的“小金库”行为。从制度上和行为上保障了财务管理的规范性、严谨性和有效性。
今后，我支行将继续一如既往地严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。同时我支行向市分行做出承诺坚决杜绝“小金库”事件的发生。
小金库自查报告 8
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关的文件精神，现把我学校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识
我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的`主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，责任分工
为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：xxx，副组长：xxx，成员：全体行政人员。举报电话：xxxx。
三、明确要求，重点治理
按照上级文件规定的要求，通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校教职工大会上进行了通报，并予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善
我学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告 9
根据集团公司和公司文件要求，我单位深入开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导，制定实施方案
为确保此次专项治理工作顺利进行，确立了我单位主任为此次专项治理的第一责任人。我单位领导高度重视“小金库”专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、广泛开展学习，积极动员部署
领导带领部门员工深入学习领会中央、集团公司和国资委有关会议文件精神，及时传达相关要求，要求大家认真对待专项治理工作，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，深入做好思想动员、政策宣传、舆论引导和自查督导工作，提高大家对专项治理工作的思想认识，营造浓厚的舆论氛围，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、结合工作实际，认真进行自查
截止今日，我部门全部进行了“小金库”自查自纠工作，自查面达到了100%，按时报送了自查自纠总结报告，认真填报了“小金库”专项治理自查统计报表。对照“小金库”专项治理实施方案中的内容和范围，通过自查，我单位未发现“小金库”或违规使用资金等情况。
四、全面提高认识，加强管理工作
通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我单位员工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，不断完善和健全各类规章制度和内控制度，堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的'长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”发生。
在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中，我单位将严格按照集团公司和上级党委的部署和要求，严格履行职责，认真落实责任，抓好重点检查，并注重加强法制教育，增强遵纪守法和廉洁从业的意识，为完成公司确定的既定目标提供健康、良好的发展环境。
小金库自查报告 10
按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20xx〕35号）文件要求，我办对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：
一、自查自纠组织实施情况
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况
经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20xx年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的`个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（四）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
小金库自查报告 11
严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理，是保障中央八项规定贯彻执行的重要举措。根据荥财[20xx]116号文件通知精神，为确保此项工作的全面开展和顺利实施，青龙乡着重从以下几方面做好此项，现将自查工作报告如下：
一、开展自查工作情况：
一是领导重视。青龙乡成立以书记陈涛为组长其他班子领导为成员的专项治工作自查小组，强化自查，完善各项财经制度和自我约束机制，抓好“三公”经费、会议费等预算管理，切实严肃财经纪律，真正从源头上斩断不良作风的“资金链”。
二是明确范围。明确规定此次专项治理的范围和重点。凡是在预算收入、预算支出、政府采购、资产、财务会计、财政票据等方面的管理情况是否存在违纪、违规甚至违法行为以及是否存在私设“小金库”现象。
三是分步实施。整个活动明确时间节点、分为三个步骤。第一步是自查自纠，旨在通过认真组织自查，对发现的问题，自觉纠正;第二步是重点检查，旨在通过重点检查，对有具体举报线索、社会反映比较强烈、日常监管中问题较多的单位和部门进行纠正。第三步是整改完善，旨在通过整改完善，做到资金资产处理到位、相关制度完善到位。
四是坚持原则。强化组织领导，实行分级负责、把关的工作机制，一级抓一级、层层抓落实。务必与财政、审计日常监管工作相结合，突出重点、统筹兼顾，形成整体合力。加大执法力度，对发现的问题，要依法进行处理处罚，对有关责任人员要依纪依法追究责任。
五是确保实效。明确通过深入开展专项治理，务必实现坚决纠正和查处各种财经违法违纪行为，推进厉行节约反对浪费，牢固树立财经纪律意识，实现青龙乡财务管理到位，杜绝私设“小金库”等现象，确保从源头上斩断不良作风的“资金链”，让中央八项规定在贯彻落实中不打折扣、不搞变通。
二、专项治理的范围和内容
1、预算收入管理情况。按照综合预算的要求，加强对预算收入管理的监督检查。青龙乡无未按规定及时足额上缴国库，隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违规转移到所属工会、培训中心、服务中心等单位使用等问题;严肃查处各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派。
2、预算支出管理情况。遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督检查。青龙乡没有出现无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题;无违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题;加强了对公务卡管理使用和监督。
突出对“三公”经费的'监督检查。青龙乡无出国经费开支，无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题;无超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。
青龙乡对会议费和培训费按规定进行支出，无乱发钱物问题
3、政府采购管理情况。按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则，加强对货物、工程和服务等政府采购的管理和监督。青龙乡没有出现采购预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、青龙乡无资产管理违规情况。
5、财务会计管理情况。青龙乡落实《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，按规定设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和会计资料真实完整，会计核算符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定。
6、财政票据管理情况。加强对财政票据印制、发放与领用、使用与保管、核准与销毁等全过程的管理与监督。没有使用非法印制票据，无转让、出借、串用、代开票据，或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
7、设立“小金库”情况。继续深入开展“小金库”自查工作，青龙乡没有设立“小金库”问题。
小金库自查报告 12
根据县教体局印发的《灵璧县教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知【灵教（20xx）18号】，我校深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作，现将情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由校长任组长、副校长、总务主任等为成员的治理“小金库”工作领导小组。
二、加强学习宣传，提高思想认识
教体局深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后，我校领导成员高度重视，并召开相关人员参加的专项会议，传达学习了《灵璧县教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》，要求认真对待专项治理工作，明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的'问题。
三、对照要求，认真清查
按照文件要求和自查内容，重点围绕“治理内容”中的六大项，逐一地进行了认真细致的清查。
1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题，没有单独设立帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、政府采购管理情况。我校严格执行《采购法》，大型采购均报经教体局和财政局审批，无违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
3、资产管理情况。我校落实专人管理资产，资产管理使用制度较完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。
4、财务会计管理情况。根据上级管理规定，我校全部帐务由会计核算中心处理，做到依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。
5、财政票据管理情况。严格票据管理，对票据的领取、核销、保管均有专人负责，无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
6、设立“小金库”情况。我校严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。
通过本次专项治理工作的开展，我校进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，使财务管理工作水平有更大提高，坚决杜绝私设“小金库”行为。
小金库自查报告 13
根据市财政局、审计局《关于印发〈铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（财监[20xx]411号）精神，结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我局对20xx年1月—20xx年6月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局主要领导任组长，分管财务领导及纪检组长任副组长的`市商务局专项治理工作领导小组，由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。
二、加强学习宣传，提高思想认识
为做好深入开展贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，8月19日，我局召开了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议。局专项治理工作领导小组各成员，局属各单位、各科室负责人参加了会议。会议传达了《铜陵市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，对有关报表进行说明，朱方敏局长对专项治理工作提出了四点要求：一是要全系统高度重视，落实治理责任。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。四是要求局纪检监察室协助财务部门做好自查监督工作。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照专项治理工作方案中专项治理内容，我局对各类帐户进行了认真细致的清查。
1 、预算收入管理情况
我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。
2、预算支出管理情况
我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，并按规定实行了公务卡结算。
出国经费支出完全按照相关规定及标准，无擅自出访、接受企事业单位资助、向下属单位摊派费用等问题；
我局已于20xx年按规定实行公务用车改革，因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位，尚未实行车改，现有执法用车2辆，分别为皖G00355、皖G17780，20xx年度共发生公车运行维护费3.27万元，20xx年1-6月发生公车运行维护费1.21万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。
20xx年-20xx年6月我局共发生会议费1.55万元，所开会议均按照省商务厅要求召开，没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。
3、政府采购管理情况
我局对各类办公设备的购置，从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。
4、资产管理情况
我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。
5、财务会计管理情况
我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。
6、财政票据管理情况
我局财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。
7、设立“小金库”情况
我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
8、财务领域“四风”突出问题情况。
经认真自查，我局财务领域无“四风”突出问题存在。
通过这次专项治理自查自纠，我局进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。
小金库自查报告 14
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下:
一、加强领导，责任分工
学院成立清理“小金库”工作领导小组。
组长:xx
成员:xx
领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)
联系人:xx
电话:xx
“小金库”清理举报电话:xx
二、清理检查的范围及情况
按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的`“小金库”。
1、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。
2、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。
3、学院严格执行学校规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，金额在800元以上的项目支出，要求必须附有明细帐。
4、财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为学院清理小金库自查报告默认。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
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一、引言
根据《关于转发〈xx省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的'通知》以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神，我单位高度重视，认真开展了治理“小金库”工作。现将自查自纠情况报告如下：
二、自查自纠步骤与做法
1. 动员部署：自文件下发之日起至20xx年6月10日，我单位领导高度重视，召开全体干部会议，深入学习文件精神，明确治理工作的重大意义、工作内容和政策规定，并安排部署工作。
2. 自查自纠实施：截至20xx年6月25日，我单位财务及相关人员认真进行了自查。严格遵守财务管理制度和规定，未发现违法违规问题。
3. 加强组织领导：单位治理“小金库”工作由高主任任组长，财务及有关人员参与，研究制定相关治理措施，确保问题得到及时发现和解决。
三、自查自纠结果
1. 财务管理规范：我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的项目资金，未设任何形式的“小金库”。
2. 制度执行严格：自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3. 现金管理规范：按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
四、结论
通过自查自纠，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，未发现有“小金库”现象。我单位将继续加强财务管理，确保资金使用的规范性和有效性。
小金库自查报告 16
一、引言
根据《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20xx〕35号）文件要求，我单位对20xx年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题进行了自查，现将自查情况报告如下：
二、自查自纠实施情况
1. 组织建立：我单位迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，并设立了专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。
2. 自查自纠开展：我单位对财务管理、资产管理、财政票据管理、政府采购等方面进行了全面自查。经过自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。
3. 长效机制建立：我单位通过此次自查自纠工作，提高了全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了执行财经法律法规及有关规章制度的'意识。为防范“小金库”问题，我单位将从加强银行账户监管、发票管理等方面入手，建立长效机制。
三、结论
通过自查自纠，我单位未发现私设“小金库”及滥发钱物问题。我单位将继续加强财务管理和内部控制，确保资金使用的规范性和有效性，同时加强员工教育，提高风险防范意识。
小金库自查报告 17
一、自查背景
根据《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》精神，为确保企业资产的安全完整，我局高度重视，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了深入的自查自纠工作。
二、自查过程
1. 加强领导组织：为确保自查活动取得实效，我局成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员包括财务部、综合办等部门的`主要负责人。
2. 严格审查：自查工作于5月15日至5月22日进行，为期一周。此次自查全面、深入，按照省局自查项目认真检查，对本局财务情况进行了全面摸底。
3. 自查内容：重点检查了各项资金是否按规定例入财务帐，有无私设小金库现象；邮政业务收入是否按规定上帐，有无截留业务收入；房屋出租收入是否由专人负责收缴上报，未挪为它用；成本费用是否按实际费用上报，有无弄虚作假、虚报费用现象。
三、自查结果
经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入；房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。
四、后续措施
我局将继续加强和规范企业资金安全管理，高度重视并加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律，杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。
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一、自查背景
为贯彻落实《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，以加强财务管理，确保资金安全。
二、自查过程
1. 动员部署：自文件下发之日起至指定日期，我单位领导高度重视，召开全体干部学习、领会文件精神，明确治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，并安排部署工作。
2. 自查自纠：按照通知要求，财务部门认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定，未发现违法违规的问题。
3. 加强组织领导：为确保自查自纠工作的顺利进行，我单位成立了由高主任任组长的工作小组，财务及有关人员参加，研究制定有关治理措施，防止问题的.发生。
三、自查结果
1. 我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的项目资金，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2. 自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3. 现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
四、总结
我单位通过自查自纠，认真执行了财务管理制度的有关规定，未发现“小金库”现象。我单位将继续加强财务管理，确保资金安全，为企业的发展提供有力保障。
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一、自查背景
为贯彻落实中央关于严肃财经纪律、深入开展“小金库”专项治理工作的要求，我单位高度重视，组织专门力量，对单位内部可能存在的“小金库”现象进行了全面、深入的自查。
二、自查内容
本次自查主要围绕单位财务收支、资金管理、票据使用等方面展开，重点检查了以下几个方面：
1. 是否存在违规设立“小金库”的情况，如截留、挪用、隐匿、转移资金等；
2. 单位财务管理制度是否健全，是否存在制度漏洞；
3. 票据使用是否规范，是否存在违规开具、使用票据的情况；
4. 是否存在违规发放津补贴、奖金、福利等情况；
5. 是否存在其他违反财经纪律的行为。
三、自查方法
为确保自查工作的'全面性和深入性，我们采取了以下自查方法：
1. 查阅相关文件资料，包括会计凭证、账簿、报表等；
2. 实地查看单位财务室、仓库等场所，了解资金、物资管理情况；
3. 与相关人员谈话，了解资金收支、票据使用等情况；
4. 对照国家财经法规、政策，对自查情况进行逐项分析、比对。
四、自查结果
经过自查，我单位未发现存在“小金库”现象，财务管理制度健全，票据使用规范，未发现违规发放津补贴、奖金、福利等情况。但我们也发现了一些问题，如部分财务人员对财经法规掌握不够深入，部分票据填写不够规范等。针对这些问题，我们将采取相应措施进行整改。
五、整改措施
1. 加强财经法规学习，提高财务人员素质；
2. 完善财务管理制度，堵塞制度漏洞；
3. 规范票据使用，加强票据管理；
4. 加强内部审计和监督，确保资金安全。
六、总结
通过本次自查，我们深刻认识到“小金库”问题的严重性和危害性。我们将继续加强财务管理，严格遵守财经法规，确保单位财务收支合法合规。同时，我们也欢迎社会各界对我单位的财务工作进行监督，共同维护财经纪律的严肃性和权威性。
小金库自查报告 20
一、引言
为响应国家对“小金库”问题的严查严打，我单位积极开展自查工作，确保单位财务的透明度和合规性。本报告将详细介绍我单位在自查过程中发现的问题、采取的整改措施以及后续的工作计划。
二、自查过程
我单位成立了专门的自查小组，对单位近三年的财务收支情况进行了全面梳理和检查。自查小组深入了解了单位的财务管理制度、票据使用情况、资金收支情况等方面，并对照国家财经法规进行了比对分析。
三、自查结果
通过自查，我单位发现存在以下问题：
1. 财务管理制度虽然存在，但执行力度不够，存在制度与实际执行脱节的.情况；
2. 部分票据填写不规范，存在涂改、缺失等现象；
3. 部分资金收支未严格按照规定程序进行，存在违规操作的情况；
4. 部分人员对财经法规的掌握不够深入，缺乏必要的财经素养。
四、整改措施
针对自查发现的问题，我单位将采取以下整改措施：
1. 加强财务管理制度的执行力度，确保制度与实际执行的一致性；
2. 规范票据使用，加强票据管理，对不规范票据进行整改；
3. 严格按照规定程序进行资金收支，杜绝违规操作；
4. 加强财经法规学习，提高全体人员的财经素养。
五、后续工作计划
为确保整改措施的有效实施，我单位将制定以下后续工作计划：
1. 定期对财务管理制度进行修订和完善，确保制度的时效性和适用性；
2. 加强对票据使用情况的监督和管理，确保票据的规范性和合法性；
3. 加强对资金收支情况的内部审计和监督，确保资金的安全性和合规性；
4. 定期组织财经法规学习培训活动，提高全体人员的财经素养和法规意识。
六、总结
本次自查工作虽然发现了一些问题，但也为我单位提供了一个改进和提升的机会。我单位将以此次自查为契机，进一步加强财务管理和制度建设，确保单位财务的透明度和合规性。同时，我们也将加强与相关部门的沟通和协作，共同推进“小金库”问题的整治工作。
小金库自查报告 21
一、背景与目的
为认真贯彻落实省委办公厅关于《xx省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案》的'通知精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，以确保财务管理的规范性和透明性。
二、自查自纠过程
1. 组织建设：成立由单位领导任组长的清理工作领导小组，下设办公室负责具体事务，确保工作顺利进行。
2. 宣传教育：召开专题会议，学习相关文件精神，提高全体人员对“小金库”治理工作的认识。
3. 自查实施：重点围绕财务管理、收入支出、现金管理等方面开展自查，确保所有财务活动均符合财经法规。
三、自查结果
1. 财务管理：我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入财务部门法定账目统一核算，未发现侵占、截留国家和单位收入的情况。
2. 现金管理：现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制财政资金支出，未发现私存私放的情况。
3. 账户管理：我单位未设单独账户，未设任何形式的“小金库”，未发现有设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
四、长效机制建设
为确保财务管理的持续规范，我单位将进一步完善财务管理制度，加强内部控制，提高财务管理水平，防止“小金库”问题的发生。
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一、背景与目的
根据《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》要求，我单位对私设“小金库”及滥发钱物问题进行了认真自查自纠。
二、自查自纠实施
1. 组织领导：迅速成立以单位一把手为组长的.“小金库”专项治理工作领导小组，明确职责分工，确保自查自纠工作有序进行。
2. 自查范围：对财务管理、资产管理、财政票据管理、政府采购等方面进行全面自查，确保自查工作的全面性和准确性。
三、自查结果
1. 财务管理：我单位财务管理均符合国家有关财经法规，收入、支出全部纳入财务部门法定账目统一核算，未发现侵占、截留国家和单位收入的情况。
2. 资产管理：在资产管理方面，我单位严格按照国家有关法规执行，未发现违规处置资产、私设“小金库”等问题。
3. 财政票据管理：财政票据管理规范，未发现违规使用票据、私设“小金库”等情况。
4. 政府采购：政府采购活动均按照相关法规执行，未发现违规采购、私设“小金库”等问题。
四、总结与展望
通过此次自查自纠工作，我单位财务管理和资产管理水平得到了进一步提高。我单位将进一步加强内部管理，提高人员素质，确保财务管理的规范性和透明性。同时，我单位将建立长效机制，加强监督检查，防止“小金库”问题的发生。
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一、引言
根据上级部门关于开展“小金库”自查自纠工作的要求，我公司高度重视，立即组织相关部门开展自查自纠工作。本报告旨在详细汇报自查自纠的开展情况、发现的问题及整改措施。
二、自查自纠开展情况
1. 组织领导：为确保自查自纠工作的顺利进行，我公司成立了由总经理任组长的'自查自纠领导小组，并明确了各成员部门的职责。
2. 宣传发动：领导小组及时召开专题会议，传达上级文件精神，强调开展“小金库”自查自纠工作的重要性和必要性，统一思想，提高认识。
3. 自查范围：本次自查范围包括公司所有部门及下属单位，重点检查是否存在违规设立“小金库”、截留挪用资金等问题。
三、自查发现的问题
经过认真自查，我公司未发现违规设立“小金库”的现象，各项资金均按规定纳入财务账管理。但在自查过程中，也发现了一些问题：
1. 票据管理不规范：部分部门存在票据管理不规范的情况，如票据丢失、损坏等。
2. 费用报销审核不严：个别部门在费用报销审核过程中存在把关不严的情况，导致部分不合理费用得以报销。
四、整改措施
针对自查发现的问题，我公司制定了以下整改措施：
1. 加强票据管理：要求各部门加强票据管理，确保票据的完整性和安全性。对于丢失、损坏的票据，要及时报告并补办相关手续。
2. 严格费用报销审核：加强费用报销审核力度，严格按照公司规定进行费用报销审核。对于不合理费用，要坚决予以剔除，并追究相关人员的责任。
五、总结
本次自查自纠工作取得了预期效果，通过自查发现了一些问题并制定了相应的整改措施。在今后的工作中，我公司将继续加强财务管理和监督检查力度，确保公司财务工作的规范性和合法性。
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一、自查背景
为贯彻落实上级关于开展“小金库”自查自纠工作的通知精神，我公司高度重视，立即组织财务、审计等相关部门开展自查自纠工作。
二、自查内容与方法
1. 自查内容：本次自查重点围绕公司财务管理、资金收支、票据管理等方面展开，检查是否存在违规设立“小金库”、截留挪用资金等问题。
2. 自查方法：通过查阅公司财务账目、票据、合同等相关资料，结合现场检查、询问等方式进行自查。
三、自查结果
经过认真自查，我公司未发现违规设立“小金库”的现象，各项资金均按规定纳入财务账管理。但在自查过程中，也发现了一些需要改进的地方：
1. 财务管理制度不完善：部分财务管理制度存在漏洞或不完善的情况，需要进一步完善和修订。
2. 内部控制执行不到位：部分部门在内部控制执行过程中存在疏漏或不到位的情况，需要加强内部控制的执行力度。
四、整改措施
针对自查发现的问题，我公司制定了以下整改措施：
1. 完善财务管理制度：对公司现有的财务管理制度进行全面梳理和评估，对存在漏洞或不完善的地方进行修订和完善。
2. 加强内部控制执行：要求各部门加强内部控制的执行力度，确保各项财务管理制度的落实。对于内部控制执行不到位的部门，要追究相关人员的责任。
五、总结
本次自查自纠工作取得了一定的`成效，通过自查发现了一些问题并制定了相应的整改措施。在今后的工作中，我公司将继续加强财务管理和内部控制建设，确保公司财务工作的规范性和合法性。
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